1С 8.0 : сформирована отрицательная себестоимость

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
  
  И, еще, по поводу курсов. Просьба к отвечающим: не размещайте здесь гиперссылок, адресов и телефонов, которые могут быть расценены как реклама. Напомню, на форуме несанкционированные сообщения рекламного характера запрещены.
• 1С Предприятие 8.2. Бухгалтерия предприятия (базовая) ред. 2.0 (2.0.37.14)
  
  Велика вероятность того,что я с самого начала все неправильно делала, ну т.е. цену на товар заводила при провдении документа покупки, каждый раз у меня записывался документ "Установка цен номенклатуры".... А последовательность должна быть такая (прошу исправить если не так): 1. Заполнить справочник "Номенклатурные группы", в котором перечислить наименования продаваемого товара (а не как у меня сейчас везде стоит "Основная номенклатурная группа" 2. Заполнить справочник "Цены номенклатуры", и прописать цену поставщика на каждый товар.
• Здравствуйте!
  Если учет товара для розницы (вы ведь акцентировали наше, форумчан, внимание на Уч.пол-ке об применении наценки в ценам продажи!..) ведется, то помимо цен поставщиков вас д.б. интересовать формирование розничных цен. Из описанного вами не совсем понятно: эти ли цены вы устанавливали? Приведите либо записи по проводкам при поступлении товаров, либо скриншот регистра БУ/НУ.
  Кстати, на всякий случай, укажите по какой системе н/о у вас происходит реализация товаров в розницу.
  Насчет "Ном.групп". Детализация их возможна, но для пр-мы не всегда обязательна. Единственно, не надо смешивать Ном.группы товаров (чисто товаров!) и продукции, произведенной для вашей фирмы переработчиком. Хотя бы эти группы должны отличаться.
  Из переработки вы на каком счете отражаете продукцию (вы называете товар), на сч43? Какими док-тами отражаете цепочку ? напишите, пож-та, и с проводками. Можете вложить файлик со скриншотами.
  
  Про курсы спрашивайте у любого интересного вам регионального франчайзи 1С.
• Алена, добрый день! У нас общая система налогообложения.
  
  Учет товаров веду на счете 41, т.к. сами ничего не производим. Частично покупаем у поставщика готовые изделия, а на часть изделий ( занимаемся продажей пирамид для перевозки стекла, так называемые "транспортные пирамиды") были закуплены материалы, их передали сторонней организации, и получили готовые изделия обратно. Пока у меня все материалы на 10 счете, но я почитала "Консультант", похоже что неправильно все отражаю, надо на 03, буду исправлять.
  С ценой я действительно напортачила: проверила еще раз установку цен номенклатуры: от нехватки знаний в 1С (сама-то работаю в SAP), каждый раз устанавливала то цену закупки, то плановую. В итоге часть документов перепровела, и кстати минусы мои в себестоимости исчезли, но налог на прибыль все еще некорректно считается.
  [
• Так, посмотрела я скрин. Увы, у вас неверный задействован вид операции в документе Поступления. Нужно не "оборудование", а "покупка, комиссия". Это для случая, когда вы просто закупаете у поставщика товар. Хотя проводки выглядят нормально. А вот нужного состава прочих регистров по НДС в док-те "Поступление товаров и услуг" у вас нет. Нужно изменять вид операции, переделывать свои док-ты в базе.
  Чтобы вы не говорили, но если вы покупаете материал, передаете на сторону в переработку, затем получаете "товар", то это не товар, а готовая продукция. Вам нудно ознакомится с экономическими терминами. Товар - это вид продукции произведённой сторонними силами и поставленный вам просто за деньги, без встречной передачи материалов. Товар не изменяет своих потребительских свойств с момента приобретения и до момента продажи.
  Ваш случай с передачей материалов - это иной вид поступления (по сути, производство "чего-то" чужими руками с участием вашего материала и ваших денег), и получаете вы взамен готовую продукцию (. которую принято отражать на сч.43.
  
  Почему в вашем случае нужно отражать поступивший материал на сч03, извините , не поняла. Если речь о сч003 (забаланс), то должны быть основания.
  Я надеюсь, вы с Руководством по эксплуатации программы 1с на платформе 8.2 хоть немного ознакомились?
• Алена, если я правильно поняла, то 1. если я покупаю готовое изделие и потом перепродаю, то отражаю все на счете 41? Это верно? 2. В случае если я передаю материалы для переработки сторонней организации, плачу деньги за изготовление, то отражаю полученную продукцию на 43 счете?
  
  С видом операции я уже поняла что ошиблась ( изучаю 1С....), т.к. часть я проводила как "Покупка, комиссия", а часть как "оборудование", т.к. у меня некорректно отражались проводки через операцию "Покупка, комиссия", сначала руками все исправляла, а потом уже нашла, что можно корреспонденцию задать в номенклатуре.
  
  P.S. Руководство по эксплуатации уже стало практически моей настольной книгой. Но форум выручает гораздо больше.
  
  Спасибо вам за полезные советы и терпение