Учет НДС в командировочных расходах
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня к вам такой вопрос:Сотрудник нашей фирмы был в командировке. Оттуда он привез счет за проживание(не является бланком строгой отчетности) с выделенным НДС, но в ККЧ НДС не выделен (счета-фактуры тоже нет). Как в этом случае поступить?Могу ли предъявить к возмещению и могу ли отразить сумму НДС в учете? Спасибо. Буду очень ждать ответа!😀
У меня к вам такой вопрос:Сотрудник нашей фирмы был в командировке. Оттуда он привез счет за проживание(не является бланком строгой отчетности) с выделенным НДС, но в ККЧ НДС не выделен (счета-фактуры тоже нет). Как в этом случае поступить?Могу ли предъявить к возмещению и могу ли отразить сумму НДС в учете? Спасибо. Буду очень ждать ответа!😀
Comments
-
Цитата: Здравствуйте, уважаемые коллеги!У меня к вам такой вопрос:Сотрудник нашей фирмы был в командировке. Оттуда он привез счет за проживание(не является бланком строгой отчетности) с выделенным НДС, но в ККЧ НДС не выделен (счета-фактуры тоже нет). Как в этом случае поступить?Могу ли предъявить к возмещению и могу ли отразить сумму НДС в учете?Спасибо. Буду очень ждать ответа!😀
Добрый вечер!
Можете, если счет соответствует требованиям, предъявляемым к БСО Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 359 (Письмо Минфина РФ от 23.12.2009 N 03-07-11/323).
