Почему в 1С 8.3 не начисляются курсовые разницы по налоговому учету?
Добрый день!
Знаю, что по НУ положительные курсовые разницы начисляются по НУ только при полном погашении обязательства.
У нас предоплата поставщику в одной валюте, а поступление в другой, поэтому по БУ курсовые разницы возникают ( оплата в одной валюте по курсу ЦБ РФ, затем операцией вручную зачет между валютами по курсу установленному в доп соглашении с поставщиком).
Обязательство погашено полностью по данному договору. Но в НУ курсовых нет. Это как то связано с операцией вручную ?
Знаю, что по НУ положительные курсовые разницы начисляются по НУ только при полном погашении обязательства.
У нас предоплата поставщику в одной валюте, а поступление в другой, поэтому по БУ курсовые разницы возникают ( оплата в одной валюте по курсу ЦБ РФ, затем операцией вручную зачет между валютами по курсу установленному в доп соглашении с поставщиком).
Обязательство погашено полностью по данному договору. Но в НУ курсовых нет. Это как то связано с операцией вручную ?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19)
-
Лика Мистраль, добрый день!
Однозначно проблема в ручных операциях. Ручные операции затрагивают только проводки и не участвуют в расчетных операциях, не делают движений ни по одному регистру, а валютный учет как раз построен на расчетах.
Сделайте зачет Корректировкой долга, этот документ участвует в расчетах, так как обращается и к регистрам накопления и регистрам сведений и сам делает по ним движения. -
Ольга ЕС, спасибо. Я столько времени потратила...
Это можно корректировкой сделать ?
Д 60.21 ВАЛЮТА ЕВРО К 60.22 ВАЛЮТА КРОНЫ СУММА РУБ
ПОСТАВЩИК ДОГОВОР ПОСТАВЩИК
ДОГОВОР ДОГОВОР
СПИСАНИЕ с р/с ПОСТУПЛЕНИЕ -
Лика Мистраль, выбираете вид операции Прочие корректировки. Выбираете дебитора и кредитора. Сверху есть кнопка Заполнить документ. Вручную его нежелательно, во избежание ошибок.
В каждом разделе по дебиторке и кредиторке выпадет список документов, оставляете только те, между которыми будете делать зачет, ну а потом регулируете сумму.
По идее должно сработать, так как я не сталкивалась с зачетом между разными валютами. То что корректировку долга следует использовать это точно
